北京市朝阳区规划艺术馆2017年预算

单位公章:二零一七年一月十八日

部门负责人:                                           填报人:

行政政法科（财政）:                                   专管员:

北京市朝阳区规划艺术馆2017年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

       根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编（[2009]50号）《关于成立北京市朝阳区规划艺术馆的批复》（朝管[2009]4号），设立北京市朝阳区规划艺术馆机关。内设6科室，分别为综合办公室、文化传媒部、活动策划部、展陈技术部、文创研究室、运营保障部；无下属预算单位。本部门职责：负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

（二）人员构成情况

        北京市朝阳区规划艺术馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际7人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）52人。

       离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

       负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

二、收入预算说明

       2017年收入预算1047.61万元，比2016年1065.2170万元减少17.6070万元，下降1.65%其中：财政拨款1047.61万元，比2016年915.2170万元增加132.3930万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，比2016年150万元减少150万元。

三、支出预算说明

       （一）基本支出预算283.36万元，占总支出预算27.05%，比2016年404.47万元减少121.11万元，下降29.94%。

       （二）项目支出预算764.25万元，占总支出预算72.95%，比2016年660.7470万元增加103.5030万元，增长15.66%。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

       北京市朝阳区规划艺术馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

       2017年“三公经费”财政拨款预算2.08万元，

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数0.12万元，与2016年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数1.96万元，与2016年预算数持平。

部门政府采购预算说明

       2017年北京市朝阳区规划艺术馆部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算5万元。

机关运行经费情况说明

       2017年北京市朝阳区规划艺术馆机关运行经费财政拨款预算0.0万元。

       机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

附件：

1．收支预算总表（预算01表）

2．财政拨款支出预算表 （预算02表）

3．财政拨款基本支出经济分类预算表（预算03表）

4．项目支出预算表（预算04表）

5．“三公”经费财政拨款预算表（预算05表）

6. 政府性基金财政拨款支出预算表（预算06表）

7. 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算07表）

8. 财政拨款收支预算总表（预算08表）

9. 部门预算支出表（预算09表）

10.部门预算收入表（预算10表）